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鷹眼預(yù)警:奇精機(jī)械營收與凈利背離 ROE至上市前三折

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-22 10:08:24    瀏覽次數(shù):120
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新浪財(cái)經(jīng)訊 奇精機(jī)械發(fā)布2019年年度報(bào)告,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.66億元,同比增長20.64%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7631.68萬元,同比下降1.77%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈

新浪財(cái)經(jīng)訊 奇精機(jī)械發(fā)布2019年年度報(bào)告,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.66億元,同比增長20.64%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7631.68萬元,同比下降1.77%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6947.41萬元,同比下降5.65%;基本每股收益0.40元,擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.8元(含稅),現(xiàn)金分紅金額占當(dāng)期歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率為70.49%。

營收逆勢上升與凈利背離

奇精機(jī)械營業(yè)收入逆勢上升,且增長趨勢與凈利潤出現(xiàn)背離。

在洗衣機(jī)行業(yè)增速放緩、汽車行業(yè)持續(xù)低迷的情況下,公司此塊業(yè)務(wù)卻呈現(xiàn)逆勢上漲。

奇精機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要由家電零部件、電動工具零部件及汽車零部件構(gòu)成,其中家電零部件收入占比為83.15%,電動工具零部件收入占比為9.60%。報(bào)告期內(nèi),公司家電零部件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入13.75億元,同比增長23.89%;汽車零部件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.15億元,同比增長31.14%。

2019年報(bào)告期內(nèi)顯示,奇精機(jī)械收入增長與凈利潤出現(xiàn)背離,其中營收同比增長20.64%,而凈利潤同比下降2.56%。

對于在銷售收入實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí),公司利潤未能同步增長,公司解釋稱主要原因系部分產(chǎn)品因競爭壓力降價(jià)、新增產(chǎn)能未能有效消化導(dǎo)致產(chǎn)品單位成本增加、新增收入中鋁壓鑄業(yè)務(wù)毛利較低拉低整體盈利水平、直接人工成本上升等。

值得一提的是,根據(jù)2019年半年報(bào)鷹眼預(yù)警顯示,奇精機(jī)械收入增長與凈利潤存在背離情況。

來源:2019年半年報(bào)鷹眼預(yù)警

凈資產(chǎn)收益率持續(xù)下降至上市前三折 內(nèi)銷與外銷毛利率差異較大

奇精機(jī)械盈利穩(wěn)定性較弱,凈資產(chǎn)收益率與毛利率持續(xù)下降。

一方面,公司凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))出現(xiàn)持續(xù)下降,公司凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))由上市前即2016年的21.16%,下降為2019年的7.24%,約為上市前三折左右。

公司2017年至2019年固定資產(chǎn)分別為2.81億元、4.05億元和4.9億元,上市后固定資產(chǎn)金額持續(xù)增加,主要由于公司首發(fā)募投項(xiàng)目及可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目的持續(xù)建設(shè)。具體來看,首發(fā)募資凈額3.82億元,主要用于洗衣機(jī)離合器、電動工具零部件及償還銀行貸款等。可轉(zhuǎn)債募集3.3億元,主要用于汽車零部件、洗衣機(jī)離合器及零部件等項(xiàng)目。但從整體資產(chǎn)收益來看,公司凈資產(chǎn)收益率持續(xù)下降。

值得一提的是,根據(jù)2019年半年報(bào)鷹眼預(yù)警顯示,奇精機(jī)械凈資產(chǎn)收益率持續(xù)下降。

來源:2019年半年報(bào)鷹眼預(yù)警

另一方面,公司毛利率持續(xù)下降,其內(nèi)銷與外銷毛利率差異較大。

根據(jù)2019年年報(bào)鷹眼預(yù)警顯示,奇精機(jī)械毛利率由2017年的20.8%,下降為2019年的15%,同時(shí)公司以前年度毛利率低于行業(yè)均值水平。

來源:2019年年報(bào)鷹眼預(yù)警

此外,2019年報(bào)告期內(nèi),奇精機(jī)械內(nèi)銷與外銷毛利率差異較大,其中內(nèi)銷毛利率12.79%,外銷毛利率為21%。從公司結(jié)構(gòu)產(chǎn)品看,公司家電零部件毛利率為13.78%,電動工具零部件毛利率為21.05%,汽車零部件毛利率為17.53%。我們再進(jìn)一步拆分外銷業(yè)務(wù)看,外銷整體收入為4.34億元,而家電零部件外銷收入為3.26億元,占整體外銷收入比高達(dá)75.12%。這些數(shù)據(jù)或表明,首先公司外銷產(chǎn)品中毛利率較高,其次外銷家電零部件屬性產(chǎn)品的毛利率可能高于內(nèi)銷。

新浪財(cái)經(jīng)上市公司財(cái)報(bào)鷹眼預(yù)警簡介:上市公司財(cái)報(bào)鷹眼預(yù)警是上市公司財(cái)報(bào)智能化專業(yè)分析系統(tǒng)。鷹眼預(yù)警通過聚集會計(jì)師事務(wù)所及上市公司等一大批權(quán)威的財(cái)務(wù)專家,分別從公司業(yè)績成長、收益質(zhì)量、資金壓力與安全及運(yùn)營效率等多個(gè)維度跟蹤解讀上市公司最新財(cái)報(bào),并以圖文形式提示可能存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。為金融機(jī)構(gòu)、上市公司、監(jiān)管部門等提供了專業(yè)、高效、便捷的上市公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別及預(yù)警的技術(shù)解決方案。

鷹眼預(yù)警入口:新浪財(cái)經(jīng)APP-行情-鷹眼預(yù)警或新浪財(cái)經(jīng)APP自選股-財(cái)務(wù)-鷹眼預(yù)警

 
關(guān)鍵詞: 億元 預(yù)警 毛利率 外銷 鷹眼
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